内部統制支援

内部統制支援サービス (全社統制及び業務処理統制)

• 内部統制の設計
  リスクアセスメント、RCM作成、業務記述書／業務フロー作成など
• 内部統制の運用
  統制の実施代行、証跡の収集、運用状況のモニタリングなど
• 内部監査、監査法人往査への対応
  事前準備、内部監査員／監査法人への応対など
  

内部監査支援サービス(全社統制監査及び業務処理統制監査)

• 内部監査の計画
  リスクアセスメント、監査テーマと監査範囲の決定、監査計画書作成など
• 内部監査の準備
  監査手続きの策定、監査対象部門との調整、監査調書準備、サンプリング用母集団の設計と作成など
• 内部監査の実施
  インタビュー、証跡確認、サンプリングによる検査、調書作成など
• 内部監査の報告
  監査報告書の作成、監査調書／証跡の整理など
• 内部監査員の育成
  

IT統制支援サービス

• 導入及び運用支援
  IT統制環境評価支援、IT統制デザイン評価支援、IT統制整備状況評価支援、IT統制運用状況評価支援、IT統制ロールフォワード評価支援など
• 証跡設計支援
  ITGC整備状況評価証跡設計、ITGC運用状況評価証跡設計、ITGCロールフォワード評価証跡設計、証跡保管運用設計など
• IT統制運営支援
  IT統制会議支援、監査会議支援など
• 監査法人対応
  往査対応、往査指摘事項フォローアップ支援、統制運用の簡素化と証跡削減提案など
• 教育サービス
  各種セミナー開催、個別説明会（開発チーム、保守チーム）、情報セキュリティテストなど
• ヘルプデスク
  ヘルプデスク　IT統制運用支援など
• 運用管理ツール導入及び運用支援
  運用設計支援、進捗状況及び傾向分析支援など
• オプション
  BCP策定、ISMS導入支援、QMS導入支援、PMS導入支援など